El Ayuntamiento de Errenteria contará con 5 millones de euros más en 2023 para completar su plan de legislatura

    • El aumento presupuestario se debe principalmente al incremento del Fondo Foral de Financiación Municipal (2 milones) y las subvenciones que recibirá el Ayuntamiento, entre las cuales están los Fondos Next Generation (3 millones)
    • Todas las áreas estratégicas ven aumentado su presupuesto de gasto
    • En el apartado de inversiones la apuesta es mayor que nunca con un incremento del 28% respecto al presente ejercicio

Hoy ha sido presentado por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Errenteria el proyecto de presupuestos para 2023. Se trata de un presupuesto de 63 millones de euros, un 8,5% superior al de 2022. Todas las áreas estratégicas aumentarán su capacidad de gasto.

Antecedentes

En el próximo año 2023, cuando parece que estamos a punto de dejar atrás la pandemia, otros acontecimientos llenan de incertidumbre el camino de la recuperación. En cualquier caso, desde un punto de vista presupuestario, el Ayuntamiento de Errenteria se encuentra más fuerte que nunca para afrontar la situación en que nos encontramos.

De hecho, el presupuesto de 2023 prevé un incremento del 8,5 %: aumento del Fondo Foral de Financiación Municipal, Fondos Next Generation procedentes de la Unión Europea… todo ello en un ejercicio en el que, al mismo tiempo, se ha acordado la congelación de impuestos y tasas que afectan directamente a la ciudadanía.

2020

2021

2022

2023

55.403.100

55.171.884

58.134.300

63.073.500 €

% 2,63

– % 0,06

% 4,99

% 8,50

Asimismo, el presupuesto del Ayuntamiento de Errenteria para 2023 prevé contratar un préstamo para financiar importantes inversiones, que, una vez se hayan ejecutado y estén disponibles, tendrán gran impacto en el municipio (Pontika, Beraun, Gabierrota…)

Cabe destacar también que en esta legislatura el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento ha ido disminuyendo, dado que los préstamos previstos en los presupuestos iniciales de los últimos 2-3 años finalmente no se han contratado, debido, entre otros motivos, a la positiva evolución del resto de los ingresos

2019

2020

2021

2022*

2023*

DISPOSATUTAKO ZORRA

Deuda dispuesta

15.674.836 €

13.724.216 €

9.881.630 €

8.165.630 €

10.137.630 €

AURREKONTUA

Presupuesto

53.982.456 €

55.403.100 €

55.371.884 €

58.134.300 €

63.073.500 €

* 12/31rako estimazioa / Estimación a 31/12

2) Características del presupuesto de 2023

  • Para 2023 se ha elaborado un proyecto presupuestario de 63 millones de euros, un 8,5 % más que el año pasado.

  • Como se ha señalado, el aumento presupuestario se debe principalmente al incremento del Fondo Foral de Financiación Municipal, las subvenciones financiadas con cargo a los Fondos Next Generation, la previsión de nuevos préstamos, la positiva evolución de la recaudación tributaria municipal…

  • En base a dichas previsiones de ingresos, casi todos los departamentos prevén un incremento en los totales de sus programas de gastos.

  • Se cumplen así dos objetivos: por una parte, se ahonda en el desarrollo integral del Plan de Mandato 2019-2023, y por otra parte, se articulan medidas para garantizar el bienestar de la población de Errenteria y para mantener e impulsar el tejido económico local, dejando de lado la austeridad.

  • En el mismo sentido, las aplicaciones de gasto destinadas a subvenciones y transferencias experimentan un incremento respecto al año pasado que roza el 15%.

  • En cuanto a las inversiones, hay un incremento importante respecto al año pasado, %28. Se da cabida a los proyectos plurianuales procedentes de años anteriores y asimismo hay nuevas partidas de inversión.

  • La evolución de los departamentos en relación con los importes del año pasado es la siguiente:

Alkatetza eta goi karguak

0,0%

Giza baliabideak

4,3%

Ogasuna

-10,2%

Garapen ekonomikoa

4,5%

Hirigintza

27,95%

Ingurumena

3,44%

Hezkuntza eta gazteria

12,4%

Gizarte zerbitzuak

3,8%

Kultura

3,3%

Hiri mantenua

20,2%

Udal hizkuntza politika

4,3%

Errenteria Musikal

10,0%

Trafikoa, garraioa, hiritarren babesa eta babes zibila

0,2%

Berdintasuna

%10,70

Dibertsitatea

21,1%

Kirolak

6,5%

Idazkaritza

0,0%

Kontratazioa eta ondarea

-0,4%

Artxiboa

-13,9%

Informatika

-20,5%

Informazio gizartea eta herritarren partehartzea

-2,4%

Liburutegia

0,0%

A continuación se presenta el peso relativo de cada departamento del Ayuntamiento respecto al presupuesto total. En este caso se han tenido en cuenta los programas de gasto y los recursos humanos del área.

Artxiboa

%0,50

Berdintasuna

%0,60

Idazkaritza

%0,60

Dibertsitatea

%0,70

Kontratazioa eta ondarea

%1,10

Informatika

%1,40

Liburutegia

%1,40

Alkatetza eta goi karguak

%1,50

Udal hizkuntza politika

%2,30

Kirolak

%2,30

Informazio gizartea eta herritarren partehartzea

%2,30

Hezkuntza eta gazteria

%2,50

Herri Arte Eskola

%3,10

Giza baliabideak

%3,80

Kultura

%4,30

Ingurumena

%5,50

Ogasuna eta garapen ekonomikoa

%7,50

Gizarte zerbitzuak

%10,40

Hirigintza

%10,50

Trafikoa, garraioa, hiritarren babesa eta babes zibila

%11,40

Hiri mantenua

%26,00

Estado de ingresos y gastos1. Estado de Ingresos:

Los ingresos han sido calculados tomando como base los datos del 2021 y 2022, y la previsión del FFFM realizada por la Diputación Foral de Gipuzkoa para 2023.

Sin olvidar, claro está, la congelación de impuestos y tasas para 2023 acordada por el Pleno de la Corporación en su sesión de octubre.

Por otra parte, se prevé que a lo largo del año 2023 el Ayuntamiento de Errenteria recibir á como mínimo 1.200.000 euros a través de los Fondos Next Generation financiados por la Unión Europea.

Por último, este año está previsto solicitar un préstamo por un importe máximo de 2,9 millones de euros.

El Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento asciende a 63.073.500 €.

2. Estado de Gastos:

En cuanto al Proyecto de Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento cabe mencionar los siguientes aspectos:

  • Se ha conseguido profundizar en su integridad en el Plan de Mandato

  • Incremento en prácticamente todos los departamentos.

  • En el apartado de gastos de personal se prevén los incrementos derivados de los acuerdos salariales para el personal público alcanzados a nivel estatal.

  • En gastos y servicios corrientes, la evolución ascendente del IPC supone un incremento de más de 2 millones de euros en las previsiones de gasto, especialmente en los suministros de energía y combustibles.

  • Las aplicaciones de gasto destinadas a subvenciones y transferencias experimentan un incremento que roza el 15 % respecto al año anterior. Se incluyen en este apartado las convocatorias de subvenciones, las subvenciones directas y las aportaciones a otras entidades y administraciones.

  • En cuanto a las inversiones, se consigue aumentar la cuantía del año pasado, dando cabida a los proyectos plurianuales procedentes de años anteriores:

    – Garajes de Pontika (1.000.000)

    – Ascensor de Gaztaño (520.000)

    – Reurbanización de la calle Beraun (520.000)

    – Intervención en el paseo Gabierrota (800.000)

    – Polo de industrias creativas de Agustinas poloa (1.075.000)

    – 2ª cubierta en el centro escolar Gamón, proyecto de reforma del edificio del matadero, Barandiaran Parkeko deskontaminazioa,…. (400.000)

  • En el departamento de Medio Ambiente se contemplan proyectos de inversión de cerca de 580.000 euros (alumbrado LED, energías renovables, comunidades energéticas…) financiados a cargo de Fondos Next Generation.

  • En Mantenimiento Urbano, también con financiación de Fondos Next Generation, se prevén inversiones de hasta 709.000 euros para la digitalización de las redes de abastecimiento de agua y de saneamiento. En cuanto al gasto corriente del departamento, se ha previsto la repercusión del incremento del IPC en los contratos de servicios más significativos del Ayuntamiento (limpieza viaria, limpieza de edificios y recogida de residuos).